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Diária de Viagem - Empenho 3557/0

Data pagamento : 29/08/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
22/08/2024169,403557909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003187,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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